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新供應商開發

遵循流程:開發調查文審 > 實物質量驗證 > 供應商審核 > 簽屬相關協議 > 列入《供應商名冊》批量供貨

1.計調采購部提出要求開發新供應商,要求供應商填寫《供應商開發審批調查表》,并要求供應商提供三證和體系證書等復印件,體系管理部文審審批同意。

2.文審審批同意后,進入樣品驗證階段,試樣原則上要求進行“小試-中試-大試”三個階段后進入批量采購使用,但可以根據實際情況進行跳級試樣。

3.新供應商資格評定,依據《新供應商開發資格評定表》,采用分項目評分的形式,由評定小組人員共同簽署總評意見,最終由體系管理部負責人結合評定小組的總評意見審批。

4.簽屬相關協議(質量保證協議/供應商商業道德準則)。

5.發成功,作為合格供應商列入《供應商名冊》后可批量供貨。

供應商考核

供應商考核分為:季度考評和年度考評兩部分

季度考評:每季度(3個月)由體系管理部/計調采購部相關人員共同根據供應商的質量保證能力、生產/交付能力、服務能力等方面進行綜合評分。月度考核情況作為采購配額、年度評比的重要依據。按季度考評總分的優劣,供應商將采取采購配額調整的措施(包括采購量縮減、暫停采購限期整改、停止采購取消資格)。

年度考評:考評時間主要在供應商大會前夕,由體系管理部/計調采購部/其余相關單位等人員組成考評小組進行考評,根據考評得分結果優劣,評選出優秀供應商,供應商大會時將授予“優秀供應商”等稱號,并采取優先安排供貨,增加供貨量、優先支付貨款等獎勵措施。

原材料不合格品的處置

1. 進廠不合格原料的處置

遵循流程:進廠不合格原料財會物資部拒收 > 計調部填寫評審單申請評審 > 體系部組織評審 > 完成不合格原料的評審處置 > 體系部下發相關書面至供應商

原材料進廠檢測不合格,財會物資部拒收(對暫入庫的作隔離和標識),同時通知體系管理部/計調采購部受理,體系管理部立即書面下發《原材料不合格通知單》、《供應商質量反饋單》至供應商及計調采購部。

進廠不合格原料由計調采購部提出評審,填寫《進廠不合格原料評審表》后遞交體系管理部受理評審,評審流程先由職能部門、使用部門等相關部門簽署評審意見,再由體系管理部簽署評審結論后完成評審(處理結論主要有:立即退貨、立即換貨、挑選使用、讓步接收)。

2. 過程不合格原料的處置

遵循流程:發現單位隔離不合格品,并通知體系部處理 > 體系部現場查證 > 發現單位填寫評審單申請評審 > 體系部組織評審 > 完成不合格原料的評審處置 > 體系部下發相關書面至供應商

由發現使用單位隔離和標識不合格品,同時通知體系管理部受理,由體系管理部相關人員現象查看核實實際情況后,由發現使用單位填寫《過程不合格品評審表》遞交體系管理部受理評審。評審流程先由職能部門、計調采購部等相關部門簽署評審意見,再由體系管理部簽署評審結論后完成評審(處理結論的主要有:立即退庫并退貨/換貨、立即挑選使用、立即暫時停用待調整、立即調整繼續使用等)。同時體系管理部第一時間書面下發《供應商質量反饋單》或電話溝通將質量問題反饋至供應商協調處理。

供應商 質量索賠

1.進廠不合格原材料評審后讓步接收后,由體系管理部按與供應商共同簽署的《質量保證協議》中的相關規定按本批貨款的5-50%向供應商提出索賠,并向供應商書面發送《供應商質量索賠通知單》要求及時處理索賠。

2.使用過程中受到供應商原材料質量影響的單位根據體系管理部對集團公司經濟損失的核定情況,填寫統一的《索賠申請處理單》,并由索賠提出單位相關負責人和體系管理部相關負責人簽字確認提出索賠。

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